目 录
第一部分 中共鄂州市委直属机关工作委员会单位概况
一、主要职能
二、机构设置情况及部门预算单位组成
三、部门人员构成
第二部分 中共鄂州市委直属机关工作委员会2019年部门决算安排情况说明
一、部门决算收支情况总体说明
二、部门决算收支增减变化情况说明
三、财政拨款收支决算情况说明
四、一般公共预算支出决算情况说明
五、一般公共预算基本支出决算情况说明
六、机关运行经费执行情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明
九、政府采购执行情况说明
十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
十一、政府性基金预算支出决算情况说明
第三部分 名词解释（峒山社区省直机关党员干部教育基地）
第四部分 中共鄂州市委直属机关工作委员会2019年部门决算表
一、部门收支决算总表
二、部门收入决算总表
三、部门支出决算总表
四、财政拨款收支决算总表
五、一般公共预算支出决算表
六、一般公共预算基本支出决算表
七、一般公共预算“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第一部分中共鄂州市委直属机关工作委员会概况
一、部门主要职能
1、负责统一管理市直党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关、人民团体机关、经济组织机关及直属单位的党的关系。制订市直机关党的建设规划，分类指导市直各部门机关党组织及所属企事业单位抓好党的建设工作，做好对党员的教育监督和管理。
2、指导市直机关各级党组织和广大党员学习马列主义、毛泽东思想和邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，进行党的路线、方针、政策和形势教育。指导市直机关党员的轮训工作。
3、指导市直机关各级党组织加强党风廉政建设，实施对党员特别是党员领导干部的监督，定期了解各部门党员和群众对领导干部的意见，及时向市委反映各部门领导班子和领导干部的情况。负责市直部委办局领导班子民主生活会的管理。协助有关部门抓好中心学习组的学习。协助市委有关部门抓好市直机关领导班子思想政治建设和作风建设，对市直各部门贯彻落实中央、省委和市委的重大决策和部署进行督促检查。加强与区、办事处机关党委（工委）的工作联系和交流。
4、指导市直各部门机关党组织配合行政领导做好机关干部职工的思想政治工作，抓好市直机关的思想作风和精神文明建设。
5、负责市直各部门机关党组织、纪委负责人的考核以及党务干部的培训工作。负责批准新建、撤销或合并机关党组织。负责审批市直机关所属二级单位新建的党委。负责市直机关党建工作的调查研究。
6、领导市直机关各部门机关党组织的纪律检查工作。
7、领导市直机关工会工作委员会、共青团工作委员会和妇女工作委员会等群众组织的工作。
8、在市委统战部指导下做好市直机关统战工作。
9、完成市委交办的其他工作。
中共鄂州市委直属机关工作委员会属一级预算单位，无下属单位。
二、机构设置情况及部门预算单位组成
1、机构设置情况
内设机构6个，分别是：办公室、组织处、宣传处、直属机关工会、团工委、妇工委。
2、部门预算单位组成
中共鄂州市委直属机关工作委员会属一级预算单位，无下属单位。
三、部门人员构成
部门编制人数 13人，其中：行政编制12人，工勤编制 1人。
2019年部门决算在职人员 15人，退休 12 人。
第二部分 中共鄂州市委直属机关工作委员会
2019年部门决算安排情况说明
一、部门决算收支情况说明
（一）2019年部门收入489.73 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入482.83 万元，占收入的98.59 %。上年结转6.91万元，占收入的1.41%。
（二）2019年部门决算支出 489 万元。其中：基本支出 359.38万元，占支出的73.49 %。项目支出 129.63万元，占支出的26.51 %。
按照支出功能分类科目，主要用于：一般公共服务支出421.06万元、教育支出1.36万元、社会保障和就业支出29.45万元、医疗卫生与计划生育支出14.06万元。
按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出250.84万元、商品和服务支出146.86万元、对个人和家庭的补助支出90.13万元、其他资本性支出1.16万元。
二、部门决算收支增减变化说明
2019年部门收入决算 489.73万元。比上年决算增加12.77万元，上升2.68 %，上升的原因是工资福利支出逐年增加 。
2019年部门支出决算 489 万元。比上年决算增加23.58万元，上升5.07%，上升的原因是工资福利支出逐年增加 。
三、财政拨款收支决算情况说明
2019年财政拨款收入决算 489.73万元。主要包括：一般公共预算财政拨款本年收入482.83万元、上年结转6.91万元。支出决算489万元。主要包括：主要包括一般公共服务支出421.06万元，教育支出1.36万元，文化旅游体育与传媒支出2.68万元，社会保障和就业支出29.45万元，医疗卫生与计划生育支出14.06万元，住房公积金20.39万元。
四、一般公共预算支出决算情况说明
2019年一般公共决算支出 483.59万元，比 2018年18.17万元，上升了3.90 %。具体情况如下：
（一）一般公共服务支出（类）纪检监察事务支出（款）行政运行（项）4.8万元，与上年相等。
（二）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）支出415.65万元，比2018年决算数减少7.09万元，下降了3.20%。
1、行政运行（项）281.22万元，比2018年决算数300.59万元减少19.37万元，下降了6.44%。主要用于在职人员工资性支出、商品和服务支出、资本性支出。下降原因是由于2019年全市机构改革，人员调动较大，因此工资性支出变动较大。
2、一般行政管理事务支出（项）128万元，比2018年决算数122.15万元增加5.85万元，上升了4.79%。主要用于项目支出及春节慰问。上升原因是项目支出增加。
（三）教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）支出1.36万元，比2018年决算数1.49万元减少0.13万元，下降8.72%。主要用于财政扣除的在职职工教育培训费用支出。下降原因是预算减少。
（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休23.75（款）万元，比2018年初预算数持平，完成年初预算的100%。
1、归口管理的行政单位离退休支出（项）2.94万元,比2018年决算数下降0.30万元，完成年初预算的100%。主要是用于离退休人员的福利费和公用经费。上升原因是工资基数上升。
2、机关单位基本养老保险缴费支出（项）22.18万元。比2018年决算数21.11增加1.07万元，上升5.07%，完成年初预算的100%。主要是用于缴纳在职人员养老保险的单位部分。上升原因是基数增加。
（五）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出14.06万元。比2018年决算数增加2.42万元，上升20.79%，完成年初预算的100%。主要用于缴纳在职人员的医疗保险单位部分。上升原因是医保基数增加。
（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出20.39万元。完成年初预算的100%。主要用于缴纳在职职工住房公积金的单位部分。
五、一般公共预算基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算基本支出决算359.38万元，占决算总额的 73.49%。其中：
(一)人员经费 327.98万元。包括：
工资福利支出250.84万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。
（二）对个人和家庭的补助77.14万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。
（三）公用经费25.99万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
六、机关运行经费执行情况说明
2019年机关运行经费决算 25.99 万元，占决算总额的 5.31%。主要包括：办公费7.91万元、水电费0.80万元、邮电费0.97万元，差旅费2.37万元、维修费0.07万元、租赁费0.18万元、劳务费1万元、工会经费2.35万元、福利费1.81万元、公务用车运行维护费1.47万元、其他交通费用5.66万元、其他商品和服务支出1.85万元。
七、国有资产占用情况说明
2019年国有资产净值共 14.11万元，其中：房屋 0平方米，金额0万元 ；车辆 1 辆，净值2.81万元；专用设备0台（套），金额0万元；其他电脑、打印机、空调、办公桌椅、文件柜等，共计175件，金额11.30万元。
八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明
1、预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，中共鄂州市委直属机关工作委员会对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，全年项目3个，涉及资金115万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，在资金管理上遵循全面性、重要性、制衡性、适应性和有效性的原则，让各项支出合法合规，绩效目标明确，预算编制合理，总体完成情况良好，基本达到预期绩效目标。
组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况看：本单位绩效自评得分97分，绩效评价等级为优，已达成预期目标。2019年，市委直属机关工委在市委、市政府正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大精神和鄂州市“党旗领航˙整市推进”基层党建三年规划部署，不断提升机关党的建设质量，为鄂州高质量发展提供了坚持的组织保证，圆满完成各项绩效目标任务。绩效目标是以“不忘初心，牢记使命”主题教育为载体，充分发挥党员的先锋模范作用，密切党团、党群关系，以党员先进性的表现和成效，带动职工队伍素质全面提升。
附件：2019年度中共鄂州市委直属机关工作委员会部门整体支出绩效自评表
2、部门决算中项目绩效自评结果：
我委今年在省级部门决算中反映所有项目绩效自评结果。项目全年预算数为115万元，行政数为115万元，完成预算数的100%。峒山教育基地项目绩效：项目全年预算数为80万元，执行数为80万元，预算执行率为100%。自评得分100分。主要产出和效果：市直机关严格按照项目专款专用，做好党员教育培训基地日常管理工作。省直机关党员干部鄂州峒山教育基地以综合改革为教学主题，以峒山社区为基地，包括峒山社区、梧桐湖社区、茅圻村、万秀村4个教学点。2019年，在省直机关工委的正确领导下，省直机关党员干部鄂州峒山教育基地，突出综合改革教学主题，狠抓教学质量管理，精心组织教学，圆满完成各项教学任务。2019年峒山基地项目支出自评为优等次。
大型党务活动经费项目绩效：项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，预算执行率为100%。自评得分100分。主要产出和效果：举办鄂州市机关第八届职工运动会，共有80支代表队4700余名运动员参加了9个大项、20个小项的竞赛，其中县处级以上干部150余名。
综合业务费项目绩效：项目全年预算数为15万元，执行数为15万元，预算执行率为100%。自评得分100分。主要产出和效益：1、市直机关常态开展文明交通劝导志愿服务活动保障经费5万元，保障了志愿服务者的正常开展；2、综合业务费其他费用10万元，是对机关工委公用经费不足的弥补，保障了机关工委工作的正常运转。
附件：《2019年度中共鄂州市委直属机关工作委员会项目绩效自评表》
（三）绩效评价结果应用情况
1.部门绩效评价结果应用情况。
至部门决算公开时已经应用的情况。我委根据绩效评价结果，加强项目规划，完善绩效目标管理、项目分配办法和管理办法，加强项目管理，将结果与预算安排相结合，让项目资金发挥更大效益。
2.部门绩效评价结果拟应用情况。无
九、政府采购执行情况说明
2019年政府采购支出15.97万元万元；其中：购置办公设备1.16万元，车辆运行费用1.47万元，租赁费、印刷费等13.34万元。
十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
2019年“三公”经费支出决算 1.47万元，比上年减少0.48万元，下降24.62 %。其中：
（一）因公出国（境）费决算0 万元，比上年决算增加（或减少）0 万元，上升（或下降） 0%。2019年因公出国（境）团数0个 ，共计0人。
（二）公务接待费决算 0万元，比上年减少0.19万元，下降100 %。主要原因：严格执行中央八项规定，认真贯彻落实中央及省市关于厉行节约的各项要求。
（三）公务用车购置及运行维护费 1.47万元，比上年减少0.29万元。其中：
1.公务用车购置费0万元，比上年增加（或减少 ）0万元，上升（或下降）0%。
2.公务用车运行维护费1.47万元，比上年减少0.29万元，下降24.62%，主要原因：严格执行中央八项规定，认真贯彻落实中央及省市关于厉行节约的各项要求，严格控制公务用车 。2019年公务用车购置量0台，保有量1 台。
十一、政府性基金预算支出决算情况说明
本部门无政府性基金预算支出。
第三部分 专业名词解释
峒山社区省直机关党员干部教育基地:2015年，根据省委意见，省直机关工委在全省范围内遴选一批省直机关党员干部教育基地。通过地方推荐、实地考察、走访部门、咨询专家等方法，我市峒山社区成为改革示范类型的全省党员干部教育基地之一，成为省直机关党员干部开展主题党日活动、了解省情民情、进行社会调研的教育基地。2016年3月14日正式挂牌并承接省直机关党员干部学习。该教育基地以综合改革为教学主题，以峒山社区为基地，包括峒山社区、梧桐湖社区、茅圻村、万秀村4个教学点。在省直机关工委的正确领导下，省直机关党员干部鄂州峒山教育基地，突出综合改革教学主题，狠抓教学质量管理，精心组织教学，圆满完成各项教学任务。
第四部分 中共鄂州市委直属机关工作委员会2019年部门决算表
一、部门收支决算总表
二、部门收入决算总表
三、部门支出决算总表
四、财政拨款收支决算总表
五、一般公共预算支出决算表
六、一般公共预算基本支出决算表
七、一般公共预算“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
