市城市管理执法委员会2021年部门预算
目 录
第一部分 市城管执法委概况
一、主要职能
二、机构设置情况及部门预算单位组成
三、部门人员构成
四、年度工作目标及主要任务
第二部分 市城管执法委2021年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
二、部门预算收支增减变化情况说明
三、一般公共预算支出情况说明
四、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
五、政府性基金预算支出情况说明
六、其他重要事项的情况说明
七、预算绩效情况（含重点项目预算的绩效目标）说明
第三部分 名词解释
第四部分 市城管执法委2021年部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款“三公”经费支出情况表
第一部分 市城管执法委概况
一、主要职能
（一）贯彻执行城市管理的方针政策和法律法规。研究拟订全市城市管理的发展战略规划，并监督实施。参与起草全市城市管理方面地方性法规、政府规章，并按程序组织实施。
（二）负责城市管理行政执法的组织、指挥、协调、督办和考核工作，行使城市管理综合执法范围内的有关行政处罚权。
（三）负责组织城市管理综合执法队伍的业务培训和管理监督。
（四）负责指导、督办、考核市容环境卫生管理、园林绿化管理、市政公用设施运行管理等工作。负责户外广告、门店招牌等设施规范设置、建筑物立面管理工作。
（五）参与城市基础设施建设项目的可行性研究、初步设计审查和工程竣工验收相关工作。
（六）负责城市管理智能化科技引进和推广应用。负责智慧城市管理建设。
（七）完成上级交办的其他任务。
二、机构设置情况及部门预算单位组成
（一）机构设置情况
市城管执法委是属于一级预算单位，下设5个事业单位。分别是：市城市管理和文化市场综合行政执法支队、市市容环境卫生中心、市园林绿化中心、市市政设施管理处、市数字化城市管理监督指挥中心。市城管执法委内设机构10个，分别是：办公室、人事教育科、计财装备科、督办考核科、政策法规科、行政审批科、综合执法科、公共空间秩序管理科、公用事业管理科、基础设施建设科；
改革前，鄂州市城市管理局为市政府直属事业单位，正县级，挂鄂州市城市管理行政执法局牌子，与市城市管理监察支队实行“局队合一”模式。改革后，市城市管理局更名为市城市管理执法委员会，为市政府工作部门。组建市城市管理和文化市场综合行政执法支队，为市城市管理执法委员会所属公益一类事业单位，不再保留市城市管理监察支队；市数字化城市管理监督指挥中心为所属公益一类正科级事业单位，机构维持不变。目前改革正在进行之中。
市市容环境卫生中心机构分别是：办公室、政工科、财务科、管理科、设备科、市容科、工会、妇委会、共青团；基层单位17个：清扫保洁7个环卫所、洁城公司、美洁公司、汽车队、垃圾清运、垃圾中转、垃圾处置、市容大队、渣土运输管理处、公厕管理处、规费征收；
市园林绿化中心机构分别是：办公室、管理科、建设经营科、广场管理科。下属单位：市绿化管理处、市西山风景区管理处、市洋澜湖风景区管理处、市滨江公园管理处，市园林设计科研所（生产经营性事业单位）。
市市政设施管理处机构分别是：办公室、政工科、财务科、安全科、妇委会、团委、工会、排水科、工程桥梁科、工程技术科、监察科、综合管理所、维修队、管线所、天畅公司、四个管理站（凤凰站、古楼站、西山站、樊口站）。
（二）部门预算单位组成
2021年部门预算包括：市城市管理执法委员会、市城市管理和文化市场综合行政执法支队、市市容环境卫生中心、市园林绿化中心、市市政设施管理处、市绿化管理处、市西山风景区管理处、市洋澜湖风景区管理处、市滨江公园管理处。
三、部门人员构成
市城管执法委机关、市城市管理和文化市场综合行政执法支队编制人数为410人，2021年纳入部门预算在职人员104人，退休人员28人；市市容环境卫生管理局编制人数为222人，2021年纳入部门预算在职人员228人，退休人员382人；市市政设施管理处编制人数为10人，2021年纳入部门预算在职人员28人；市园林绿化管理局编制人数为14人，2021年纳入部门预算在职人员7人，退休11人；市绿化管理处编制人数为101人，2021年纳入部门预算在职人员77人，退休112人；市西山风景区管理处编制人数为24人，2021年纳入部门预算在职人员12人，退休9人；市洋澜湖风景区管理处编制人数为40人，2021年纳入部门预算在职人员40人；市滨江公园管理处编制人数为4人，2021年纳入部门预算在职人员2人，退休1人.
四、年度工作目标及主要任务
总体思路：2021年，是“十四五”规划的开局之年，市城管委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕鄂州“三城一化”和城乡融合高质量发展战略目标，坚持“严格法治、标本兼治、源头整治、常态长治、共管共治”的工作思路，以党建为引领，从以下几方面不断提升城市治理体系和治理能力现代化。
(一）打好“三项战役”。一是创卫复查迎检战，2021年是我市全国卫生城市第一轮复查验收年，不容有失；二是创文复查迎检战，作为新科全国文明城市，如何巩固创建成果，仍需努力；三是创园复查迎检战，按照整改要求和新的创建标准，形势非常严峻，背水一战。
（二）推进“三项创新”。一是继续深化城管执法体制改革创新，实行城市管理标准化体系建设，按照派驻大队进区、派驻中队（划转队伍）进乡镇（街道）、执法人员进网格的原则，进一步加强城市基层治理网格建设，做实“社区吹哨，城管报到”；二是继续推进城管市域治理创新，以解决群众最急最忧最怨的民生问题为出发点和落脚点，总结“40工程”和创文成功经验，写好社会治理的“下半篇文章”，深入开展共建美好家园活动；三是继续开展基层党建创新。按照“1+N”党建引领基层治理构架，结合城管工作实际，创新城管机关干部下沉社区“常态化”、服务居民“零距离”、解决诉求“快响应”，进一步强化与街道社区的党建互联互动，“民有所呼，我有所应”，着力构建共建共治共享基层治理新格局。
（三）启动“四项工程”。一是中心城区排水管网改造与建设工程，2021年完成中心城区排水管网现状调查及数据入库等工作；二是百洪垃圾处理场环境综合整治项目（固废处理循环经济产业园），预计投资19.36亿元，2021年完成项目立项、邻避风险化解、用地调规、PPP入库等前期工作，启动征地拆迁；三是智慧城管工程，将智慧城管作为鄂州城市大脑重点推进项目之一，对数字城管平台架构及流程进行升级和改造，增加物联感知和智慧化功能，建设“智慧环卫、智慧园林、智慧执法、智慧市政”等应用场景，实现与国省平台和鄂州城市大脑的联网互通、数据交换，资源共享；四是推进建筑垃圾资源化处理设施一期建设，到“十四五”初期，建成投产处理规模500吨/日的建筑垃圾资源化处置设施一期建设和建筑垃圾临时消纳场。 （四）打造“五个城管”。以“五个城管”为一条贯穿主线，谋划“十四五”，奋进新征程。打造“全域城管”。进一步深化城管执法体制改革，实现城管执法重心下移、渣土管理、、查违控违城乡全域覆盖。打造“安全城管”。构建城市安全运行管理机制、风险防控工作体系，确保城市道路、桥梁基础设施安全，补齐城乡垃圾分类处理末端短板；保障城市运行安全、生态环保安全、城市防洪防涝安全、应对低温雨雪冰冻安全，全面做好西山森林防火安全、城管机械化作业安全、执法安全。打造“精细城管”。全面推行“两长四员”网格化管理运行机制，建立健全全域城管作业标准化体系，逐步推行环卫、园林、设施作业市场化；加强市政公用设施运行维护，统筹协调地上地下设施建设运行；加强城市公共空间管理，开展空中“蜘蛛网”清理整治行动，实现环卫、园林、市政、执法规范化、精细化、常态化管理目标。打造“法治城管”。完成《鄂州市控制和查处违法建设办法》《鄂州市控制和查处违法建设考核奖惩办法》起草工作，提请市政府审议发布。提请市政府修订《鄂州市建筑垃圾管理办法》《鄂州市城市园林绿化管理办法》；强化全体执法人员学法、用法、普法意识，规范立法、执法程序，提升制度化、规范化管理和服务水平，破解执法难题。打造“智慧城管”。实现感知、分析、服务、指挥、监察“五位一体”，建设鄂州城市综合管理服务平台（智慧城管），打造“智慧园林、智慧环卫、智慧市政、智慧执法、智慧渣土”管理应用，促进鄂州城市管理手段更新和效能提升。
第二部分 市城管执法委2021年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
（一）2021年部门预算总收入23521.68万元。其中：一般公共预算财政拨款收入21956.11万元，占收入的93.34%。上年结转1565.57万元，占收入的6.66%。
（二）2021年部门预算总支出23521.68万元。其中：基本支出6306.11万元，占支出的26.81%。项目支出17215.57 万元，占支出的73.19%。
按照支出功能分类科目，主要用于：一般公共服务支出142.9万元，城乡社区支出22124.31万元，社会保障和就业支出572.96万元，医疗卫生与计划生育支出251.53万元，住房保障支出393.94万元，教育支出36.04万元。
按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出5480.51万元，商品和服务支出821.93万元，对个人和家庭的补助支出3.67万元，基本建设支出1160.85万元，其他项目支出17215.57万元。
二、部门预算收支增减变化情况说明
2021年部门收入总预算23521.68万元。比上年预算增加1548.76万元，上升7.05%，主要原因是：今年预算收入含有上年结转资金收入。
2021年部门支出总预算23521.68万元。比上年预算增加1548.76万元，上升7.05%，主要原因是：今年预算收入含有上年结转资金收入。
三、一般公共预算支出情况说明
2021年一般公共预算基本支出23521.68万元，其中：基本支出6306.11万元，项目支出17215.57万元，主要安排情况如下：
（一）基本支出6306.11万元，其中：
1、人员经费5480.51万元。包括：工资福利支出5480.51 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。
2、对个人和家庭的补助3.67万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。
3、公用经费821.93万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
（二）项目支出17215.57万元。主要安排为：15425.54万元，主要用于运行维护类项目等方面支出；50万元，主要用于民生保障类项目等方面支出；436.28万元，主要用于经济社会发展类等方面支出；142.9万元，主要用于信息化建设类项目；1160.85万元，主要用于基本建设项目。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
2021年“三公”经费预算301.48万元，比上年预算减少19.9万元，下降6.19%。其中：
（一）因公出国（境）费预算0万元，减少0万元，主要原因：未安排出国考察学习计划。
（二）公务接待费预算6.48万元，比上年预算减少6 万元，主要原因：响应国家号召，疫情期间减少人员聚集。
（三）公务用车购置及运行维护费295万元，比上年预算减少13.9万元。其中：
1、公务用车购置费 96万元，比上年预算增加5.1万元，主要原因：城区绿地管养面积增加绿化，增加车辆购置。
2、公务用车运行维护费199万元，比上年预算减少19万元，主要原因：主要原因公车改革，调拨领导用车入公车办，费用由公车办开支，费用减少。
五、政府性基金预算支出情况说明
2021年本单位政府性基金预算支出1160.85万元，比上年预算上升100%，主要原因是：该政府基金预算支出属于上年结转资金收入。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况说明
2021年机关运行经费预算821.93万元，占预算总额的3.74%。主要包括：办公费53.1万元、印刷费14.6万元、咨询费12万元、手续费0.5万元、水费12万元、电费16.2万元、邮电费4.4万元、差旅费11.2万元、维修（护）费38.2万元、租赁费12万元、会议费5万元、培训费46.54万元、公务接待费4.32万元、专用材料费36.5万元、劳务费24.48万元、委托业务费89.7万元、工会经费65.65万元、福利费82.07万元、其他福利费169.44万元、其他交通费用49.78万元、离退休福利费60.51万元、离退休公务费5.44万元、其他商品和服务支出7.7万元、资本性支出0.6万元。
（二）政府采购预算情况说明
2021年部门预算中纳入政府采购预算支出合计271.84万元。其中：
1、货物类151.1万元。其中：购置办公设备0.6万元、办公费53.1万元、委托业务费89.7万元、其他商品和服务支出7.7万元。
2、服务类120.74万元。其中：印刷费14.6万元；咨询费12万元；邮电费4.4万元；会议费5万元；维修（护）费38.2万元；培训费46.54万元。
3、工程类0万元。
（三）国有资产占用使用情况说明
市城管执法委、鄂州市城市管理和文化市场综合行政执法支队合并办公，国有资产共397.09万元，其中：办公楼2处，建筑面积1701.1平方米，账面价值226.01万元；一般公务用车1台、特种专业用车3台，账面价值27.73万元；电动巡逻车20辆，账面价值101.65万元；专业设备5项，账面价值41.7万元。
市市容环境卫生中心国有资产共2799.03万元，其中：办公用房4处，建筑面积1836.4平方米，账面金额446.22万元；公厕72座，账面金额308.9万元；压缩站6座，账面金额88.64万元；公务用车、执勤执法用车、生产用车、作业用车210辆，账面价值1955.27万元，
市市政设施管理处国有资产共508.36万元，其中：现有办公楼2处，建筑面积965.66平方米，账面价值101.79万元；多用途货车3台、账面价值25.54万元；专用设备16台，账面价值381.03万元。
市园林绿化中心国有资产共64.86万元，其中：现有办公楼1处，建筑面积800.73㎡，账面价值60.9万元；电动巡逻车1辆，账面价值3.55万元；专用设备2项，账面价值0.41万元。
市绿化管理处国有资产共1021.79万元，其中：老办公楼2处，建筑面积1448.25平方米，账面价值441.71万元；一般公务用车1辆，特种用车31台，账面价值442.98万元；专用设备9项，账面价值137.10万元。
市西山风景区管理处国有资产共197.23万元，其中：生产用房2处，建筑面积988平方米，账面价值42.88万元，办公用房2处，建筑面积1224平方米，账面价值75.51万元；公务车1辆，账面价值18.48万元，生产用车5辆，账面价值58.84万元；专用设备10项(风力灭火器10台)，账面价值1.52万元。
市洋澜湖风景区管理处国有资产共315.41万元，其中：生产用房1处，建筑面积370平方米，账面原值126.18万元；公务用车1辆，账面价值23.09万元，专业用车16辆，账面原值135.48万元；专用设备7项，账面价值30.66万元。
市滨江公园管理处国有资产共109.16万元，其中：公园沿线仿古式建筑物群，建筑面积13564平方米，账面价值67.82万元；一般公务用车1辆，账面价值17.98万元，专业用车4辆，账面价值23.36万元。
七、预算绩效情况（含重点项目预算的绩效目标）说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预绩效管理的要求，一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出和绩效目标，加快建立绩效导向的预算管理制度。对2021年度一般公共预算22个项目，财政拨款17215.57万元，占年初项目预算的100%。绩效评价结果显示，该22个项目支出绩效较为理想，基本达到了项目申请时设定各项绩效目标。二是在预算执行中,依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展了绩效监控，确保预算绩效目标实现。三是在预算编制中,认真梳理项目活动,依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标，将预算绩效评价结果作为预算安排的依据，提高绩效目标申报的及时性与规范性。四是完善绩效报告与公开制度,推动绩效信息公开，自觉接受社会监督。
(二)重点项目绩效目标说明
1、城管执法提能经费。2021年城管执法提能经费预算317万元。主要用于提高执法水平，规范执法制度，强化执法监督，加强执法管理，下移城管执法重心，全面推进管理“网格化”。
2、控违经费。2021年控违经费预算225万元。主要用于拆除违法建设工作经费，为主城区整治和改造老旧小区工程顺利推进创造积极条件。
3、环卫作业运维经费。 2021年环卫作业运维经费预算4920万元。主要用于日常环境卫生管理及服务，提高卫生保洁、清洗降尘、清扫清运等水平。
4、垃圾处置运维费。2021年垃圾处置运维费预算为2516万元。主要用于实现无害化、减量化、资源化、全面符合鄂州市城市环境卫生质量标准。
5、市政设施养护费。2021年市政设施养护费预算为503万元。主要用于对城市道路进行巡查管理，养护维修，保障市民行车、出行安全，促进我市经济建设发展。
6、广场游园养护费。2021年广场游园养护费预算为2911万元（其中鄂州市园林绿化中心149万元、鄂州市绿化管理处638万元、鄂州市西山风景区管理处1058万元、鄂州市洋澜湖风景区管理处859万元、鄂州市滨江公园管理处207万元）。主要用于完善城市绿地治理体系，提升城市绿色环境质量，切实推进生态文明建设。
第三部分 专业名词解释
财政拨款（补助）收入：指财政预算安排且当年拨付的资金。
城乡社区支出：反映政府在城乡社区管理事务、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生等支出。
社会保障和就业：反映政府在社会保障与就业方面的支出。本单位社会保障和就业支出主要为行政事业单位离休、养老保险等支出。
医疗卫生：反映政府医疗卫生方面的支出。本单位医疗卫生支出主要为医疗保障支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
第四部分 市城管执法委2021年部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款“三公”经费支出情况表
（见附件）
