鄂州市人民政府扶贫开发办公室2021年部门预算公开情况
目录
第一部分
一、部门基本情况
二、年度工作目标及主要任务
三、部门收支预算总体安排情况
四、一般公共预算财政拨款支出预算情况
五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况
六、其他重要事项的情况说明
第二部分 2021年部门预算表
一、2021年部门收支总体情况表
二、2021年部门收入总体情况表
三、2021年部门支出总体情况表
四、2021年财政拨款收支总体情况表
五、2021年一般公共预算支出情况表
六、2021年一般公共预算基本支出情况表
七、2021年政府性基金预算支出情况表
八、2021年财政拨款“三公”经费支出情况表
第一部分
一、部门基本情况
（一）部门主要职能
1.贯彻落实扶贫开发法律、法规、规章和方针政策，贯彻落实《湖北省扶贫条例》和市委、市政府扶贫工作的决策部署；负责全市扶贫开发工作的协调、服务、指导和监督管理工作；开展有关扶贫政策的宣传和培训工作。
2.拟定全市扶贫开发发展战略、政策措施、发展规划、目标任务和年度计划，经批准后组织实施。
3.负责扶贫开发项目库的备案管理，指导扶贫开发项目的实施和老区建设工作。
4.负责扶贫开发信息系统的统计和动态监测；负责全市扶贫系统信息管理工作；为全市脱贫攻坚提供数据分析和支持，负责建档立卡贫困对象动态管理。
5.指导产业扶贫、就业扶贫、健康扶贫、教育扶贫（“雨露计划”）、危房改造等相关政策落实。
6.组织、协调和指导社会扶贫工作，指导各级党政机关组织开展定点扶贫；联系共青团、妇联、工商联等人民团体参与扶贫济困活动，动员社会力量参与扶贫工作。
7.负责全市脱贫攻坚综合考核、成效评估并对检查、考核、评估、审计发现问题进行整改督办。
8.完成上级交办的其他任务。
（二）部门预算单位构成
鄂州市人民政府扶贫开发办公室下设综合科、社会扶贫科、开发指导科、扶贫监测与信息科、考核评估与督查科5个科室。市老促会1个二级单位。
（三）部门人员构成
共计定编16人，其中行政编制13名、参公管理2名、工勤编制1名。财政供养人数16人，其中在职16人（含二级单位2人），退休人员23人（含市农业学校退休人员11人），遗属补助人员3人（市扶贫办2人、农业学校1人）。
二、年度工作目标及主要任务
一是坚决守住脱贫攻坚成果，做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，从领导体制、工作体系、发展规划、政策举措、考核机制等方面着手，做到工作不留空档，政策不留空白。
二是严格落实“四个不摘”要求，摘帽不摘责任，防止松劲懈怠；摘帽不摘政策，防止急刹车；摘帽不摘帮扶，防止一撤了之；摘帽不摘监管，防止贫困反弹。保持主要帮扶政策总体稳定，分类优化调整，合理把握调整节奏、力度和时限，保持政策连续性，增强脱贫稳定性。兜底救助类政策继续保持稳定，教育、医疗、住房、饮水等普惠性政策根据脱贫人口实际困难给予适度倾斜，产业就业等发展类政策进行优化。
三是健全防止返贫动态监测和帮扶机制。对脱贫不稳定户、边缘易致贫户，以及因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅缩减导致基本生活出现严重困难户，开展定期检查、动态管理，重点监测其收入支出状况、“两不愁三保障”及饮水安全状况。建立健全易返贫致贫人口快速发现和响应机制，分层分类及时纳入帮扶政策范围，实行动态清零。
四是支持乡村特色产业发展壮大。按照“扶大、扶优、扶强”原则，继续培育一批龙头企业，走“公司+基地+农户”的道路，增加订单农业，加强产销对接，提高农产品附加值，延伸产业链条，增加就业岗位，实现一二三产业融合发展。以精品水产、精细果蔬、精致花卉为主导，聚合资源，建设华容区水产科创园、梁子湖区胡柚和蓝莓特色产业小镇及沿江、沿港设施蔬菜基地，在鄂城区打造华中地区高端花卉培育基地，形成“一区一品、一业一品”格局。
三、部门收支预算总体安排情况
2021年部门预算总收入425.58万元。其中：一般公共预算财政拨款收入421.97万元，上年结转3.61万元；比2020年预算增加6.96，主要原因是上年结转和人员工资增加。
2021年部门预算总支出425.58万元。其中：基本支出 375.58万元，项目支出50万元；比2020年预算增加6.96万元，主要原因是上年结转和人员工资增加。
按照支出功能分类科目，主要用于：教育支出1.69万元、社会保障和就业支出19.64万元、卫生健康支出17.56万元、农林水支出362.85万元、住房保障支出23.84万元。
按照支出经济分类科目，基本支出375.58万元，项目支出50万元。基本支出主要用于：工资福利支出318.75万元，对个人和家庭的补助支出5.57万元，日常公用支出51.26万元。项目支出主要用于：脱贫攻坚专项工作开支35万元、市老促会工作经费15万元。
四、一般公共预算财政拨款支出预算情况
2021年一般公共预算财政拨款支出预算425.58万元，其中：当年预算421.97万元。主要安排情况如下：
1.基本支出371.97万元。其中：
人员经费318.75万元，包括：（1）工资福利支出318.75万元，主要用于基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金 。（2）对个人和家庭的补助支出5.57万元，主要用于离退休人员补助支出，遗属人员补助。
公用经费51.26万元，包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、日常维修费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、其他交通费等支出，主要用于部门日常运转。
2.项目支出50万元。主要安排为：脱贫攻坚专项工作经费35万元，主要用于脱贫攻坚日常工作检查、督办、考核开支、会议费、差旅费；市老促会工作经费15万元用于市老促会一般公用支出。
五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况
2021年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算0.2万元，比2020年预算减少4.2万元。其中：
（一）因公出国（境）费预算0万元，与2020年预算持平。
（二）公务接待费预算0.2万元，比2020年预算减少0.2万元，人员减少导致预算费用减少。
（三）公务用车购置及运行维护费0万元，比2020年预算减少4万元。其中：
1.公务用车购置费0万元，与2020年预算持平。
2.公务用车运行维护费0万元，比2020年预算减少4万元，主要原因：公务用车移交市机关事务服务中心统一调度、管理，公务用车购置及运行维护费不再列入本部门预算。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2021年部门机关运行经费51.26万元。主要包括：办公费7万元、印刷费1万元、邮电费2万元、差旅费2.8万元、会议费2万元、培训费1.69万元、公务接待费0.2万元、工会经费3.97万元、福利费4.96万元、其他福利费7.2万元、其他交通费用12.13万元、离退休福利费5.27万元、离退休公务费1.04万元。
（二）政府采购预算情况
按照现行政府采购管理规定，2021年部门预算中纳入政府类5万元，其中：国产化设备更新5万元。
服务类10万元，其中：会议费1万元、印刷3万元、邮电费5万元、法律顾问咨询费1万元。
（三）国有资产占有使用情况
我办国有资产主要是扶贫视频会议系统一套，办公电脑和办公桌椅类。
（四）绩效目标设置情况
2021年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款421.97万元。
1.高标准做好办文、办会、办事等工作。
2.保障机关党建、党风廉政建设、综治普法、思想文化建设、干部教育、档案管理、对口扶贫、党团活动等工作的开展。
（五）专业性较强的名词解释
1.财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。主要包括：人员经费单位基本支出中用财政专户管理资金安排的工资福利支出和”对个人和家庭的补助”)和日常公用经费(单位用财政专户管理资金安排除人员经费以外的基本支出，主要包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。
3.项目支出：指单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。
4.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
5、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出，主要是用于行政事业单位离退休方面的支出。
6、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
7、“三公经费：按照有关规定，“三公竖费包括因公国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
8、因公出国(境)费：指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
9、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
10、公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
11、机关运行经费，指单位使用一般公共预算财政指款安的基本支出由的日常公用经费支公务用车燃料费、维修费、过路费等。
补充说明：因我办无部门门户网站，所以每年预决算信息都是在鄂州政府网上公开的。
第二部分2021年部门预算公开表（见附件）
