鄂州市人民政府研究室2023年部门预算公开情况说明

　　一、部门主要职责

　　二、机构设置情况

　　三、预算收支安排及增减变化情况

　　四、机关运行经费安排情况

　　五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

　　六、政府采购预算安排情况

　　七、国有资产占用情况

　　八、重点项目预算绩效情况

　　九、其他需要说明的情况

　　十、专业名词解释

　　一、部门主要职责

　　（一）主要职责

　　1.负责起草《政府工作报告》和市政府主要领导同志重要会议讲话文稿。

　　2.起草市政府和市政府领导同志向省委、省政府汇报的文稿。

　　3.参与市委、市政府重要会议的文件起草工作。

　　4.负责组织或参与对全市改革开放和经济社会发展中的全局性、综合性、战略性、长期性问题进行研究，提出政策依据和政策建议。

　　5.组织市直有关部门及专家学者，对市政府一些重大决策及重要问题开展调研和论证，提供政策咨询，为市政府决策服务。

　　6.收集、分析、整理和报送经济社会发展的重要信息、动态，编发内部刊物。

　　7.承办市政府交办的其他事项。

　　（二）年度工作目标及主要任务

　　1.加强理论学习，坚定理想信念。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习把握落实党的二十大精神，深入贯彻习近平总书记考察湖北重要讲话精神，以实际行动捍卫“两个确立”，做到“两个维护”。按照省第十二次党代会、市第八次党代会的部署安排，抓好各项工作。

　　2.聚集主责主业，展现担当作为。围绕“推进以武鄂黄黄为核心的武汉都市圈建设、建设武鄂黄黄国际综合交通枢纽、打造天河机场和花湖机场国际航空客货运‘双枢纽’”三大历史新使命以及群众关心的热点、难点问题，深入开展前瞻性、趋势性、探索性研究，努力实现决策咨询更有深度，文稿服务更有效率。

　　3.加强队伍建设，夯实发展之基。落实全面从严治党主体责任，抓实廉政建设。加强干部队伍建设，坚持理论和实际相结合，在实践中经风雨、见世面、壮筋骨、长才干。推进“传帮带”导师制度，引导干部自我完善提高，持之以恒锻造特别能奉献、特别能吃苦、特别能战斗、特别能创新的“四特”队伍。

　　4.践行初心使命，厚植为民情怀。始终坚持以人民为中心，充分发挥政研部门信息源广、协调能力强作用，多“沉下去”“走出去”“到一线”，多管齐下保障公共安全“稳民心”，多维联动落实惠民政策“纾民困”，多措并举提升服务效能“解民忧”。推动“我为群众办实事”常态化、长效化开展。

　　二、机构设置情况

　　（一）部门预算单位构成

　　市政府研究室本级，无下属单位或二级单位。 内设科室共有4个，分别是：一科、二科、三科、秘书科。

　　（二）部门人员构成

　　2023年部门预算在职人员11人，离退休人员4人，其中：退休人员4人，离休0人。

　　三、预算收支安排及增减变化情况

　　1.预算收入情况：2023年本年收入预计为351.12万元，比上年增加13.18万元,增长3.9%。其中，一般公共预算财政拨款收入351.12万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，上年结余结转收入0万元，其他收入0万元元。收入增加原因：工资调整及相关社保增加。

　　2.预算支出情况：2023年本年支出351.12万元，比上年增加13.18万元，增长3.9% 。其中：基本支出258.12万元，占总支出的73.51%；项目支出93万元，占总支出的26.49%。本年支出构成为：一般公共服务支出278.73万元，占本年支出79.38%；社会保障和就业支出32.42万元，占本年支出9.23%；医疗卫生支出21.73万元，占本年支出6.19%；住房保障支出18.24万元，占本年支出的5.20%。支出增加原因：工资调整及相关社保增加。

　　四、机关运行经费安排情况

　　2023年机关运行经费预算总额为33.74万元，与上年相比增加0.9万元，增长2.74%。增加原因主要是：人员变动及调整，办公费及其他交通费增加。其中，办公费8.08万元，水费0.13万元，电费0.12万元，邮电费0.12万元，公务接待费0.3万元，工会经费4.04万元，福利费7.99万元，其他交通费9.14万元，其他商品和服务支出3.82万元。

　　五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

　　2023年“三公”经费一般公共预算总额0.3万元，与上年保持一致,主要原因：无因公出国费用、无车辆购置及维护费用。

　　分别如下：

　　1.公务接待费0.3万元，与上年保持一致，主要原因：公务接待次数及人数无增加。

　　2.公务用车购置及运行费0万元，与上年保持一致。其中，一般公共预算公务用车购置费为0万元,公务用车运行费0万元。主要原因：公务用车交由机关服务中心管理。

　　3.因公出国出（境）费 0万元，与上年保持一致。主要原因：暂无人因公出国。

　　六、政府采购预算安排情况

　　根据政府采购相关法律法规要求，2023年我部门编制政府采购预算13.5万元，比上年度增长3.84 %，预算增加0.5万元。主要原因：部分办公家具需更换。其中：货物类政府采购预算2.5万元，主要是空调、打印机和办公椅等支出；服务类政府采购预算11万元，主要是印刷、维护等。

　　七、国有资产占用情况

　　部门国有资产占用情况：本单位办公房屋由市机关事务管理局统一调配。无单价50万元以上的通用设备与专用设备。

　　预计2023年本部门新增资产主要是空调、打印机、办公椅等。

　　2023年本部门计划处置资产主要是空调、打印机、办公椅等。

　　八、重点项目预算绩效情况

　　2023年项目实行绩效目标管理，涉及项目1个，预算资金93万元。

　　本度项目绩效总目标：围绕全市经济社会发展中的热点、难点、重点问题组织开展调研，进行前瞻性、趋势性、探索性研究，较好地发挥参谋助手作用；编印《政府工作文稿汇编》《政务资讯》免费发放给各区、市直各部门学习参考。

　　成本指标：按照中央、省、市差旅费管理办法及相关标准进行开支，文印费和培训费厉行节俭节约。

　　产出指标：聚焦全市中心工作赴外省、市开展课题调研，撰写高质量调研报告。

　　效益指标：提出具有建设性意义的建议，让决策咨询更有深度。

　　九、其他需要说明的情况

　　本部门没有政府性基金收入及支出。

　　十、专业名词解释

　　（一）财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。主要包括：人员经费（单位基本支出中用财政专户管理资金安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”）和日常公用经费（单位用财政专户管理资金安排的除人员经费以外的基本支出，主要包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

　　（三）项目支出：指单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。

　　（四）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

　　（五）公共安全支出（204类）：反映政府维护社会公共安全方面的支出。

　　（六）社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出，主要是用于行政事业单位离退休方面的支出。

　　（七）医疗卫生与计划生育支出（210类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

　　（八）住房保障支出（221类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

　　（九）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

　　（十）因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

　　（十一）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（十二）公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

　　（十三）机关运行经费：指单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。