中国民主促进会（简称民进）是以从事教育、文化、出版、传媒工作的高、中级知识分子为主，具有政治联盟性质的党派。中国民主促进会是中华人民共和国八个参政的民主党派之一，是接受中国共产党领导、同中国共产党亲密合作、致力于建设中国特色社会主义参政党。中国民主促进会湖北省鄂州市委员会是民进在鄂州的地方组织。
2.自觉接受并坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，拥护民进章程。认真履行参政党职能，切实加强自身建设，充分发挥组织的群体功能，在中华人民共和国宪法许可的范围内开展一切活动；
6.把加强自身建设放在重要地位。以坚持共产党领导与发扬社会主义民主、体现政治联盟特点、体现进步性与广泛性相统一为原则，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚定维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导，努力践行习近平总书记提出的“四新”“三好”“五种能力”建设的总体要求；
二、机构设置情况
民进市委会有1个独立的预算编制单位，其中：
1.本级预算单位1个。由内设办公室一个机构组成。人员编制数1名，财政供养人数2名，其中：在职1人，退休1人。
2.直属参照公务员法管理事业单位0个，为：无。
3.公益一类事业单位0个，为：无。
4.公益二类事业单位0个，为：无。
三、预算收支及增减变化情况
1.预算收入情况（表2）：2024年本年收入预计为42.17万元，比上年减少8.31万元,下降16.46%。其中，财政拨款收入42.17万元（一般公共预算42.17万元、政府性基金预算0万元、国有资本经营预算0万元），其他收入0万元。
收入增加原因：0.69万元为增加拨款预算；收入减少原因：特定项目减少收入9万元。
2.预算支出情况（表3）：2024年本年支出42.17万元，比上年减少8.31万元,下降16.46%。其中：基本支出26.17万元，占总支出的62.06%；项目支出16万元，占总支出的37.94%。本年支出构成为：一般公共服务支出32.51万元，占本年支出77.09%；社会保障和就业支出6.07万元，占本年支出14.39%；卫生健康支出1.95万元，占本年支出4.63%；住房保障支出1.64万元，占本年支出3.89%。
支出（增加/减少）的主要原因：
（1）2024年基本支出比上年增加0.69万元，主要原因：一是社保基数调整增加0.37万元；二是医疗卫生基数调整增加0.07万元；三是住房保险基数调整增加0.07；四是接待费用调剂增加0.18万元。
（2）2024年项目支出比上年减少9万元，主要原因：按市里统一规划减少项目各项开支。
3.其他预算收支需要说明的情况
无其它需要说明的情况。
四、民进市委会运行经费安排情况
2024年运行经费预算总额为3.23万元（表6公用经费），比上年增加0.02万元，增加0.6%，增加原因主要是：特殊情况下的公务安排接待；减少原因主要是：部分办公用品已经在2023年集中采购。其中：办公费0.02万元，公务接待费0.98万元，工会经费0.27万元，福利费1.10万元，其他交通费0.78万元，其他商品和服务支出0.08万元。
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
2024年“三公”经费财政拨款预算总额0.98万元（表7），比上年增加0.48万元，增加96%。分别如下：
1.公务接待费0.98万元，比上年增加0.48万元，增加96%，主要原因是特殊情况下的公务安排。
2.公务用车购置及运行费0万元，比上年增加0万元，增加0%。其中：公务用车购置费0万元，比上年增加0万元，增加0%；公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元，增加0%。公务用车购置及运行费没有的主要原因是我单位无公务用用车。
3.因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增加0%，主要原因是没有出国安排。
六、政府采购预算安排情况
根据政府采购法律法规和政策要求，2024年民进市委会编制政府采购预算0.68万元，比上年增加0.68万元，增加100%，主要原因：一是原有设备超过十年以上，不再计提折旧并且老化严重。其中：货物类政府采购预算0.68万元，主要是手提电脑；工程类政府采购预算0万元；服务类政府采购预算0万元。
七、国有资产占用情况
2024年民进市委会占有房屋面积35.5平方米，通用设备9台(套)，专用设备0（台/件），公务用车0辆。2024年民进市委会现有国有资产总值为6.215万元，计划处置手提电脑资产1台，账面价值0.519万元，计划新增配置手提电脑等资产1台，资产配置预算0.68万元。
八、重点项目预算绩效情况（表9）
1.“民进市委会工作经费”主要内容是深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和贯彻落实中共二十大精神，深入践行“四新”“三好”要求，以建设政治坚定、组织坚实、履职有力、作风优良、制度健全的高素质中国特色社会主义参政党为目标，以组织建设为基础，全面加强自身建设，切实履行参政党职能，开展“凝心铸魂强根基、团结奋进新征程”主题教育，更好地凝聚共识、汇聚力量。聚焦加快武汉都市圈协同发展示范区建设发展目标，汇聚智慧和力量，建真言献良策。切实提高“五种能力”，奋发有为，努力成为政治坚定、组织坚实、履职有力、作风优良、制度健全的社会主义参政党。2024年预算安排16万元，其中：16万元资金来源为一般公共预算拨款。
2024年度项目绩效总目标是：完成民进湖北省委重点课题、中共鄂州市委季度座谈会课题、政协集体提案、大会发言、常委会议题、社情民意信息等材料调研工作；开展社会服务活动；召开年度工作会议、参政议政工作会、社会服务工作会议、市委委员会议等；开展政治理论培训、参政议政培训、骨干会员培训、新会员培训。。
成本指标：经费使用严格按预算要求，不超标，使用率完成达到98%。
产出指标：组织社会服务活动不低于4次，组织社会服务合格率不低于百分之九十，组织社会服务活动项目按时完成率不低于百分之九十五。
满意度指标：群众满意度满意度不低于百分之九十八。
效益指标：通过项目实施保障民进鄂州市委会正常运行，充分履行部门职能职责。
九、其他需要说明的情况
1.对空表的说明：
表 8 政府性基金预算支出表为空表。
2.部门管理的对下转移支付项目预算情况
2024年我部门管理的对下转移支付项目支出安排0万元，增加0万元，增加0%。
具体安排情况如下:
因无支出安排，故无相关情况。
3.其他情况说明
无相关情况。
十、专业名词解释
1.运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。
4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。
5.其他收入：指除上述“财政拨款(补助)收入”以外的资金。
6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
