2024年中国农工民主党鄂州市委员会预算公开情况说明
一、部门(单位)主要职责
中国农工民主党是以医药卫生、人口资源和生态环境领域高中级知识分子为主，由一部分社会主义劳动者、社会主义事业建设者和拥护社会主义的爱国者组成的，具有政治联盟特点的中国特色社会主义参政党，是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中，同中国共产党通力合作的亲密友党。中国农工民主党鄂州市委员会是农工党的地方组织。
1.围绕中共党委、政府中心工作，做好调查研究，反映社情民意，积极建言献策，为我市经济发展和社会进步贡献力量，履行参政议政、民主监督职能。
2.负责处理农工党鄂州市委会的日常工作，贯彻落实党中央、农工党中央有关方针、规定，组织实施市委会的决议和决定。
3.负责指导联系市委会下辖各基层组织开展工作，反映他们的意见和建议。
4.加强市委会和各基层组织的自身建设，提高广大党员的整体素质，努力建设适应新形势新要求的高素质的参政党。
5.开展组织活动、课题调研、社会服务等党务工作。
6.承担中共鄂州市委、市政府及农工党上级组织交付的其他任务和事项。
二、机构设置情况
中国农工民主党鄂州市委员会部门有1个独立的预算编制单位，其中：
1.中国农工民主党鄂州市委员会本级预算单位1个。由办公室等1个机构组成。
三、预算收支及增减变化情况
1.预算收入情况：2024年本年收入46.98万元，比上年减少7.37万元，减少13.56%。其中，财政拨款收入46.98万元（一般公共预算46.98万元、政府性基金预算0.00万元、国有资本经营预算0.00万元），其他收入0.00万元。
收入减少的主要原因：财政拨款收入下降7.37万元。
2.预算支出情况：2024年本年支出46.98万元，比上年减少7.37万元，减少13.56%。其中：基本支出30.98万元，占总支出的65.94%；项目支出16.00万元，占总支出的34.06%。本年支出构成为：一般公共服务支出31.72万元，占本年支出67.51%；社会保障和就业支出12.11万元，占本年支出25.77%；卫生健康支出1.71万元，占本年支出3.63%；住房保障支出1.44万元，占本年支出3.09%。
支出增加/减少的主要原因：
（1）2024年基本支出比上年增加0.63万元，主要原因：人员经费社保缴费基数上调。
（2）2024年项目支出比上年减少8万元，主要原因：特定目标类项目压减支出。
3.其他预算收支需要说明的情况
无。
四、（部门/单位/机关）运行经费安排情况
2024年运行经费预算总额为3.73万元（表6公用经费），比上年增加0.02万元，减少0.53%，增加原因主要是：社保缴费基数上调，工资总额增加，福利费测算增加0.02万元。其中：办公费0.81万元，公务接待费0.60万元，工会经费0.24万元，福利费1.11万元，其他交通费用0.66万元，其他商品和服务支出0.31万元。
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
2024年“三公”经费财政拨款预算总额0.60万元（表7），比上年减少0.20万元，减少33%。分别如下：
1.公务接待费0.60万元，比上年减少0.20万元，减少33%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约，严格控制支出。
2.公务用车购置及运行费0.00万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0.00万元，持平；公务用车运行维护费0.00万元，与上年持平。
3.因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。
六、政府采购预算安排情况
根据政府采购法律法规和政策要求，2024年中国农工民主党鄂州市委员会部门编制政府采购预算0.07万元，比上年增加0.07万元，增加100%，主要原因：本年度采购复印纸。其中：货物类政府采购预算0.07万元，主要是复印纸；工程类政府采购预算0.00万元；服务类政府采购预算0.00万元。
七、国有资产占用情况
2024年中国农工民主党鄂州市委员会部门占有房屋面积18.12（民主党派机关综合办公室）平方米，通用设备7台，专用设备0台，公务用车0辆。2024年中国农工民主党鄂州市委员部门现有国有资产总值为1.66万元。
八、重点项目预算绩效情况
1.“中国农工民主党鄂州市委员会工作经费项目”主要内容是确保农工党鄂州市委会机关工作正常高效运转；深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和中共二十大精神，巩固深化党史学习教育成果；切实做好农工党各类活动的宣传报道工作；积极开展理论研究工作；积极创建示范支部、优秀农工党党员之家；完成农工党湖北省委会和中共鄂州市委统战部年度重点课题调研报告、集体提案、季度座谈会调研；积极报送社情民意信息；积极参加政治协商、民主监督和参政议政，充分履行参政党职责；完成2024年党员发展计划数，加强党员教育培训。。2024年预算安排16.00万元，其中：16.00万元资金来源为一般公共预算财政拨款。
2024年度项目绩效总目标是：农工党鄂州市委会认真深入学习贯彻落实中共二十大精神，深入践行“四新”“三好”要求，以建设政治坚定、组织坚实、履职有力、作风优良、制度健全的高素质中国特色社会主义参政党为目标，以组织建设为基础，全面加强自身建设，切实履行参政党职能，团结带领全市农工党员，不断加强自身建设，主动参与全市经济和社会发展事业，切实履行参政党职能，为鄂州“两区一枢纽”建设贡献智慧和力量。。
成本指标：预算执行控制率≥95%。
产出指标：评价项目批次≧1批，评价项目覆盖率100%，评价报告规范率100%，按时完成率100%，完成时间≤1年。
满意度指标：服务对象满意度≥90%。
效益指标：财政资金使用效益得到提升，公共服务质量得到提升，评价结果应用率≧95%。
九、其他需要说明的情况
1.对空表的说明：
表8为空表，本单位2024年无政府性基金拨款。
2.部门管理的对下转移支付项目预算情况
2024年我部门无对下转移支付项目支出安排。
3.其他情况说明
无。
十、专业名词解释
1.运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。
4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。
5.其他收入：指除上述“财政拨款(补助)收入”以外的资金。
6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
