2024年市委外办预算公开情况说明
一、部门(单位)主要职责
1、配合推进国家和我省重大对外战略，深入落实总体国家安全观，服务鄂州经济社会发展，坚决维护改革发展稳定大局，深入推进新时代全市外事工作，负责发挥市委在对外工作方面的宏观谋划、统筹协调、督促落实作用，分析判断全市对外工作形式，研究解决重要问题并部署落实。
2、承担市委外事工作委员会日常工作，负责落实市委外事工作委员会各项决定和工作部署，并向市委外事工作委员会报告；对全市外事工作履行综合归口管理职能，负责政策指导、情况通报、业务考核、督促检查和全市干部外事培训等工作。
3、围绕国家和本省重大对外战略和外交大局，拟定全市外事工作规划和年度工作计划并组织实施，指导各地各单位开展对外交流合作。
4、负责全市因公出国工作。统筹安排市领导外事活动；审核、报批、审批全市人员因公出国和邀请外国人来访事宜；协助上级部门管理因公出国证照。
5、负责接待访问本市的外国国宾、党宾和其他重要外宾，接待来本市进行公务活动的外国驻华使领馆外交人员；负责指导全市重要外事活动相关工作。
6、负责指导本市各地各单位与外国驻华领事机构的交往；协调处置涉外案件；协调指导本市人员、机构在海外的领事保护工作；上报本市与外国地方政府结好工作；指导、协调本市民间组织对外交往活动。
7、贯彻执行中央、省委对香港、澳门的方针政策，承担本市港澳工作协调小组日常工作，制定并实施本市与港澳地区年度交流计划，推动本市与港澳地区在经济和社会领域的交流与合作；协助上级部门审核、报批、审批本市人员因公赴香港、澳门手续；协同处理港澳居民在本市的有关事务。
8、负责外国记者来本市采访管理工作。
9、协助全市重大外事活动翻译工作；负责重要外事文书的翻译审定工作。
10、管理鄂州市人民对外友好协会。
11、完成上级交办的其他任务。
二、机构设置情况
本单位有1个独立的预算编制单位，编制人数8名，其中行政编制9名；财政供养人数18名，其中：在职9名，退休9名。临时聘用人员3名。
三、预算收支及增减变化情况
1.预算收入情况（表2）：2024年本年收入349.97万元，比上年增加16.95万元，增加4.8%。其中，财政拨款收入349.97万元（一般公共预算349.97万元、政府性基金预算0万元、国有资本经营预算0万元），其他收入0万元。
收入增加原因：对外工作业务量增大，人员保障增加。
2.预算支出情况（表3）：2024年本年支出349.97万元，比上年增加16.95万元，增加4.8%。其中：基本支出267.97万元，占总支出的77%；项目支出82万元，占总支出的23%。本年支出构成为：一般公共服务支出253.37万元，占本年支出72.3%；社会保障和就业支出58.97万元，占本年支出16.8%；卫生健康支出20.46万元，占本年支出5.8%；住房保障支出17.17万元，占本年支出4.9%。
支出增加的主要原因：
（1）2024年基本支出比上年增加16.95万元，主要原因：人员保障增加。
（2）2024年项目支出比上年增加20万元，主要原因：对外工作业务量增大。
四、单位运行经费安排情况
2024年运行经费预算总额为349.97万元（表6公用经费），比上年增加16.95万元，增加4.8%，增加原因主要是：一是对外工作业务量增大；二是人员保障增加。其中：一是工资福利支出199.2万元、二是商品和服务支出113.8万元。三是对个人和家庭补助支出36.97万元。
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
2024年“三公”经费财政拨款预算总额18.3万元（表7），比上年增加1.3万元，增加7.1%。分别如下：
1.公务接待费3.3万元，比上年增加1.3万元，增加39%，主要原因是业务量增大，接待批次/人次增多。
2.公务用车购置及运行费0万元，比上年增加0万元，增加0%。其中：公务用车购置费0万元，比上年增加0万元，增加0%；公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元，增加0%。公务用车购置及运行费持平主要原因是公务用车统一交由机关服务中心管理。
3.因公出国（境）费15万元，比上年增加0万元，增加0%，主要原因是出国人次与上年持平。
六、政府采购预算安排情况
根据政府采购法律法规和政策要求，2024年本单位编制政府采购预算3万元，比上年减少4万元，4减少133%，主要原因：一是由于政府采购目录调整，小金额采购不列入政府采购范围。其中：货物类政府采购预算2万元，主要是办公耗材采购；工程类政府采购预算0万元，主要是无此类采购计划；服务类政府采购预算1万元，主要是聘请法律顾问费用增加。
七、国有资产占用情况
2024年本单位占有房屋面积200平方米，通用设备0台，专用设备0，公务用车0辆。2024年本单位现有国有资产总值为0万元，计划处置等资产0台/件，账面价值0万元，计划新增配置等资产0台/件，资产配置预算0万元。需要说明的是：在2015年全市办公用房清理时由市教育局腾退，经市机关事务局协调，市政府批准，调剂给我办使用，目前权属仍在市教育局名下。
八、重点项目预算绩效情况（表9）
1.“涉外专项”主要内容是涉外管理和服务。2024年预算安排52万元，其中：52万元资金来源为财政拨款。
2024年度项目绩效总目标是：服务国家外交大局、服务我市社会经济发展。
成本指标：按照上级外事部门和财政部门有关规定执行。
产出指标：我市整体对外开放水平提升。
满意度指标：上级部门和服务对象满意度不低于98%。
效益指标：扩大外事工作覆盖面，促进外事工作稳健提升。
2.“对外友协项目”主要内容是对外友好合作与交流。2024年预算安排30万元，其中：30万元资金来源为财政拨款。
2024年度项目绩效总目标是：服务国家外交大局、服务我市社会经济发展。
成本指标：按照上级外事部门和财政部门有关规定执行。
产出指标：我市整体对外开放水平提升。
满意度指标：上级部门和服务对象满意度不低于98%。
效益指标：扩大外事工作覆盖面，促进外事工作稳健提升。
九、其他需要说明的情况
1.对空表的说明：
本单位无国有资产经营性收入和政府基金收入。
2.部门管理的对下转移支付项目预算情况
2024年我部门管理的对下转移支付项目支出安排0万元，增加0万元，增加0%。
具体安排情况如下:
（1）涉外专项项目0万元，增加0万元，增加0%，主要用于本单位涉外管理与服务，根据上级外事部门相关规定，按照上级外事部门和财政部门要求/标准进行安排。
（2）对外友协项目0万元，增加0万元，增加0%，主要用于本单位涉外管理与服务，根据上级外事部门相关规定，按照上级外事部门和财政部门要求/标准进行安排。
3.其他情况说明
无
十、专业名词解释
1.运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。
4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。
5.其他收入：指除上述“财政拨款(补助)收入”以外的资金。
6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
