2024年中国致公党鄂州市委员会预算公开情况说明
一、部门（单位）主要职责
致公党的职能是多方面的，概括起来主要包括：参政议政、民主监督、社会服务、自我教育等四个方面。其中参政议政和民主监督是致公党的两大基本职能，也是最重要的职能。
（一）参政议政包括参政和议政两个方面。参政的基本点是：参加国家政权，参与国家大政方针和国家领导人选的协商，参与国家事务的管理，参与国家方针、政策、法律法规的制定和执行。议政即围绕改革开放和现代化建设的关键问题和人民群众普遍关心并亟待解决的重要问题，调查研究，向中共鄂州市委和市政府提出意见、建议。议政也常称为建言献策。
（二）民主监督是致公党与中国共产党在坚持四项基本原则的基础上，通过提出意见、批评、建议的方式实行互相监督。
（三）社会服务是致公党围绕中共鄂州市委和市政府的中心任务，利用自身优势，开展以促进经济建设、社会进步为目的的各种社会实践活动，以发挥和谐关系、凝聚人心、化解矛盾、减少阻力、形成合力的作用。同时，社会服务也是致公党展示自我形象的窗口，是开展调研的有效途径。开展社会服务的主要方式有：企业管理咨询、招商引资引智、科学技术推广、捐资办学兴教、扶贫帮困、文艺宣传等。
（四）切实推动自我教育是致公党的重要任务。要坚持开展经常性的国情、形势和任务教育，爱国主义、社会主义和集体主义教育，致公党党史、基本知识和优良传统教育，不断提高成员的思想政治素质。
二、机构设置情况
中国致公党鄂州市委员会部门有1个独立的预算编制单位，其中：
1.中国致公党鄂州市委员会本级预算单位1个。由办公室等1个机构组成。
三、预算收支及增减变化情况
1.预算收入情况：2024年本年收入42.52万元，比上年减少7.48万元，减少14.96%。其中，财政拨款收入45.52万元（一般公共预算42.52万元、政府性基金预算0.00万元、国有资本经营预算0.00万元），其他收入0.00万元。
收入减少的主要原因：财政拨款收入下降7.48万元。
2.预算支出情况：2024年本年支出42.52万元，比上年减少7.48万元，减少14.96%。其中：基本支出26.52万元，占总支出的62.37%；项目支出16.00万元，占总支出的37.63%。本年支出构成为：一般公共服务支出35.98万元，占本年支出84.63%；社会保障和就业支出2.17万元，占本年支出5.10%；卫生健康支出2.38万元，占本年支出5.59%；住房保障支出1.99万元，占本年支出4.68%。
支出增加/减少的主要原因：
（1）2024年基本支出比上年增加0.52万元，主要原因：人员经费社保缴费基数上调。
（2）2024年项目支出比上年减少8.00万元，主要原因：特定目标类项目压减支出。
3.其他预算收支需要说明的情况
无。
四、（部门/单位/机关）运行经费安排情况
2024年运行经费预算总额为3.36万元（表6公用经费），与上年持平。其中：办公费0.48万元，差旅费0.20万元，公务接待费0.60万元，工会经费0.33万元，福利费0.42万元，其他交通费用1.13万元，其他商品和服务支出0.20万元。
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
2024年“三公”经费财政拨款预算总额0.60万元（表7），比上年增加0.10万元，增加20%。分别如下：
1.公务接待费0.60万元，比上年增加0.10万元，增加20%，增加主要原因是特殊情况下的公务接待安排。
2.公务用车购置及运行费0.00万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0.00万元，持平；公务用车运行维护费0.00万元，与上年持平。
3.因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。
六、政府采购预算安排情况
根据政府采购法律法规和政策要求，2024年中国致公党鄂州市委员会部门编制政府采购预算5.39万元，与上年度持平，主要原因：上年度的政府采购未实施，本年度继续做预算执行。其中：货物类政府采购预算5.39万元，主要是办公电脑；工程类政府采购预算0.00万元；服务类政府采购预算0.00万元。
七、国有资产占用情况
2024年中国致公党鄂州市委员会部门占有房屋面积24.02（民主党派机关综合办公室）平方米，通用设备17台，专用设备0台，公务用车0辆。2024年中国致公党鄂州市委员部门现有国有资产总值为5.85万元。
八、重点项目预算绩效情况
1.“中国致公党鄂州市委员会工作经费项目”主要内容是完成致公党湖北省委重点课题、季度座谈会课题（4个）、政协集体提案、大会发言、常委会议题、社情民意信息等材料调研工作；开展社会服务活动；召开年终总结大会、参政议政工作会、社会服务工作会议、市委委员会议等；开展政治理论培训、参政议政培训、骨干成员培训、新成员培训。2024年预算安排16.00万元，其中：16.00万元资金来源为一般公共预算财政拨款。
2024年度项目绩效总目标是：为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和中共二十大、二十届历次全会和党的二十大精神，以建设政治坚定、组织坚实、履职有力、作风优良、制度健全的高素质中国特色社会主义参政党为目标，以组织建设为基础，全面加强自身建设，切实履行参政党职能，更好地凝聚共识、汇聚力量。为鄂州“两区一枢纽”建设贡献智慧和力量，进一步加强思想建设、组织建设和市委、各支部领导班子建设，提高党员素质，增强参政议政能力。
成本指标：预算执行控制率≥95%。
产出指标：全年市委委员、支部班子成员、骨干党员、新党员培训2次、参加市委季度座谈会4次、完成致公党参政议政课题5个、完成至少20次调研（包括：社情民意信息调研、季度座谈会调研、课题调研、其他临时性调研）、组织社会服务活动至少6次、参加培训人员学习出勤率达95%。
满意度指标：群众满意度不低于98%。
效益指标：通过项目实施保障致公党鄂州市委会正常运行，充分履行部门职能职责。
九、其他需要说明的情况
1.对空表的说明：
表8为空表，本单位2024年无政府性基金拨款。
2.部门管理的对下转移支付项目预算情况
2024年我部门无对下转移支付项目支出安排。
3.其他情况说明
无。
十、专业名词解释
1.运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。
4.财政拨款（补助）收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。
5.其他收入：指除上述“财政拨款（补助）收入”以外的资金。
6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
