1、贯彻执行中央、国务院和省委省政府以及市委、市政府关于老干部工作的方针、政策和规定，并结合我市实际情况，负责组织贯彻落实；加强对区、办事处、市直单位老干部工作的宏观管理、督促检查。
二、机构设置情况
中共鄂州市委老干部局为独立的预算编制单位，其中：
1.中共鄂州市委老干部局为一级预算单位。由市委老干部局本级、鄂州市老干部活动中心管理处、鄂州市老年大学、黄冈休干所组成
三、预算收支及增减变化情况
1.预算收入情况（表2）：2024年本年收入1046.25万元，比上年增加59.36万元，增加9.4%。其中，财政拨款收入1046.25万元（一般公共预算1046.25万元、政府性基金预算0万元、国有资本经营预算0万元），其他收入0万元。
收入增加原因：项目资金增加。
2.预算支出情况（表3）：2024年本年支出1046.25万元，比上年增加59.36万元，增加9.4%。其中：基本支出612.25万元，占总支出的58.5%；项目支出434万元，占总支出的41.5%。本年支出构成为：一般公共服务支出816.08万元，占本年支出78.2%；社会保障和就业支出147.15万元，占本年支出14%；卫生健康支出44.91万元，占本年支出4.2%；住房保障支出38.11万元，占本年支出3.6%；
支出增加的主要原因：项目资金增加。
（1）2024年基本支出比上年减少40.64万元，主要原因：在职转退休人员增加。
（2）2024年项目支出比上年增加100万元，主要原因：新增二个项目（省级老干部调研鄂州活动经费50万元、基层老年大学建设50万元）。
3.其他预算收支需要说明的情况
2024年度本单位无其他预算收支。
四、机关运行经费安排情况
2024年运行经费预算总额为72.7万元（表6公用经费），比上年减少8.19万元，减少9%，（增加/减少）原因主要是：在职转退休人员增加；其中：办公费4万元，印刷费1万元，差旅费5万元，会议费0.2万元，公务接待费0.43万元，劳务费3.6万元，工会经费6.35万元，福利费24.83万元，其他交通费18.15万元，其他商品和服务支出9.14万元。
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
2024年“三公”经费财政拨款预算总额0.43万元（表7），与上年预算持平。分别如下：
1.公务接待费0.43万元，与上年预算持平。
2.公务用车购置及运行费 0 万元，与上年持平，其中，一般公共预算公务用车购置费为0万元,与上年持平；公务用车运行费 0万元，与上年持平，主要原因是：公务用车统一交由机关服务中心管理。
3.因公出国出（境）费 0万元，与上年持平。
六、政府采购预算安排情况
根据政府采购法律法规和政策要求，2024年中共鄂州市委老干部局部门编制政府采购预算16.6万元，比上年增加16.6万元，增加100%，主要原因：印刷费增加。其中：货物类政府采购预算0.4万元，主要是添置办公设备；服务类政府采购预算16.2万元，主要是老干部工作各类印刷及购买复印纸。
七、国有资产占用情况
2024年中共鄂州市委老干部局占有房屋面积13117.35平方米，设备377（台/件），家具用具2005（台/件），公务用车0辆。2024年我局现有国有资产总值为3176.12万元。
八、重点项目预算绩效情况（表9）
1.“老干部局工作专项经费”主要内容是一、围绕党代会精神，加强离退休干部思想政治引领；二、围绕落实新时代党的建设总要求，加强离退休干部党组织建设；三、围绕推进“两区一枢纽”建设新发展格局，组织引导离退休干部在党的建设中发挥“七大员”作用；四、围绕老年教育事业高质量发展目标和新任务，持续深化离退休干部正能量活动；五、围绕让老同志更好地共享改革发展成果，用心用情做好服务保障工作。2024年预算安排135万元，其中：135万元资金来源为财政拨款。
2024年度项目绩效总目标是：1、认真落实离退休干部政治待遇、生活待遇。组织老干部参观学习、开展活动，用心用情做好离退休干部服务管理工作。2、.深入开展为党和人民事业增添正能量活动，做好调研宣传工作，扩大老干部工作社会影响力。
成本指标：慰问标准3000元。
产出指标：慰问对象确定合规性、慰问资金使用合规性。
满意度指标：服务对象满意度100%。
2.“春节走访厅级离退休干部及厅级离退休遗属活动”主要内容是春节前夕由市委常委带队分组慰问走访厅级离退休干部及厅级离休干部遗属活动,通过主动关爱离退休老干部，增强老干部的归属感、荣誉感和责任感，激发离退休老干部的政治热情。2024年预算安排8万元，其中：8万元资金来源为财政拨款。
2024年度项目绩效总目标是：春节前夕由市委常委带队分组慰问走访厅级离退休干部及厅级离休干部遗属活动,通过主动关爱离退休老干部，增强老干部的归属感、荣誉感和责任感，激发离退休老干部的政治热情。
成本指标：慰问金额每人1000元。
产出指标：慰问对象确定合规性、慰问资金使用合规性。
满意度指标：服务对象满意度100%。
3.“老年大学运行经费”主要内容是管好用好老干部活动中心、老年大学等学习活动阵地，积极探索“一校多点”办学模式，继续推动老年大学建设向基层乡镇、社区（村）延伸，着力建设“家门口的老年大学”。以各类老年协会为平台，组织开展系列书画展、摄影展、文艺演出等活动，积极参与全省重要赛事活动，加强市老干部工作交流互鉴。2024年预算安排160万元，其中：160万元资金来源为财政拨款。
2024年度项目绩效总目标是：加强老年大学建设，组织开展各类文体活动，丰富老干部的精神文化生活。
成本指标：教师授课费每一课时150元。
产出指标：参加省级活动获奖数5次。
满意度指标：老年大学学员满意度95%。
4.“省级老干部调研鄂州活动经费”主要内容是省委办公厅、省委组织部、省委老干部局于5月9日-12日，组织省级老领导来鄂州开展“学习新思想、感受新成就、助力先行区”专题调研及参观学习活动，通过主动关爱离退休老干部，增强老干部的归属感、荣誉感和责任感，激发离退休老干部的政治热情。2024年预算安排50万元，其中：50万元资金来源为财政拨款。
2024年度项目绩效总目标是：通过主动关爱离退休老干部，增强老干部的归属感、荣誉感和责任感，激发离退休老干部的政治热情。
产出指标：接待省级老干部49人次。
满意度指标：省级老干部满意度100%。
效益指标：通过主动关爱离退休老干部，增强老干部的归属感、荣誉感和责任感，激发离退休老干部的政治热情。
5.“基层老年大学建设经费”主要内容是以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实习近平总书记关于积极应对人口老龄化的重要讲话精神，遵循老年教育规律，坚持“党委领导、政府主导、社会参与、全民行动”的老龄工作方针，以提升老年人不断扩大的精神文化需求为目的，整合社会资源，扩大办学规模，提升办学质量，将老年教育融入基层治理，努力形成具有鄂州特色的老年教育发展新格局。2024年预算安排50万元，其中：50万元资金来源为财政拨款。
2024年度项目绩效总目标是：将老年教育融入基层治理，努力形成具有鄂州特色的老年教育发展新格局。。
成本指标：示范学校奖补标准为10%示范学校奖励8个、15%示范学校奖励8个、25%示范学校奖励8个。
产出指标：示范学校奖补合规性。
满意度指标：服务对象满意度。
效益指标：老年大学学员数增长率5%。
6.“鄂州市关心下一代委员会工作经费”主要内容是市关心下一代工作委员会是常市委、市政府关心青少年健康成长的常设性工作单位，承担着全社会对青少年成长关心呵护的组织、协调等任务。2024年预算安排31万元，其中：31万元资金来源为财政拨款。
2024年度项目绩效总目标是：努力培育青少年成为有理想、有文化、有纪律，德智体美全面发展的中国特色社会主义事业建设者和接班人。
产出指标：青少年零犯罪社区活动参与人数。
满意度指标：受益群体满意度100%。
效益指标：青少年犯罪人数下降率9%。
九、其他需要说明的情况
1.对空表的说明：
此表无内容
2.部门管理的对下转移支付项目预算情况
2024年我部门管理的对下转移支付项目支出安排0万元，
3.其他情况说明
2024年度本单位无其他情况说明。
十、专业名词解释
1.运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。
4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。
5.其他收入：指除上述“财政拨款(补助)收入”以外的资金。
6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
